1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1263-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-356-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-356-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 158832,4 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121309 Cajas eléctricas especiales 2 Unidad CAJA TRIMEX PARA 50 PARES   $ 48.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.980 $ 97.980 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad SWITCH CISCO 2960-24TT-L   $ 458.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.990 $ 458.990 43222628 Módem 1 Par MODEMS PATTON 50 MBPS ETHERNET EXTENDER 2172-2 PK/E   $ 278.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.990 $ 278.990

Total Neto	$ 835.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.832
TOTAL OC	$ 994.792