1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1302-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-469-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-469-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 261193 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&S Todoaseo Servicios Integrales Razón Social MYRIAM STUMPFOLL RODRIGUEZ R.U.T. 5.499.945-3 Sucursal M&S Todoaseo Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4,66 Unidad Servicio de aseo y mantencion de baños en dependencias del Gpo. Mantenimiento. Gpo. Abastecimiento y GPO.34, según lo indicado en Anexo Tecnico. Servicio de aseo y mantencion de baños en dependencias del Gpo. Mantenimiento. Gpo. Abastecimiento y GPO.34, según lo indicado en Anexo Tecnico. $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.700 $ 1.374.700

Total Neto	$ 1.374.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.193
TOTAL OC	$ 1.635.893