1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-133-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN JARDINES, S/A 05 Iª B.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERV. DE MANTENCIÓN JARDINES, S/A 05 Iª B.A., SEGÚN LICITACION 3145-20-LE08.- Proveniente de Licitación 3145-20-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 524400 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO ZENTENO PRADO R.U.T. 12.438.872-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE EN CASA SR. CDTE EN JEFE Y CASINO DE SS.OO. CAVANCHA, CONFORME A REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.- $ 2.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000

Total Neto	$ 2.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.400
TOTAL OC	$ 3.284.400