1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1331-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-328-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-328-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 397100 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOSDELNORTEEIRL Razón Social PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE, EMPRESA DE SERV R.U.T. 76.020.775-6 Sucursal SERVICIOSDELNORTEEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 54 Unidad no definida MANTENCIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS (09 BAÑOS QUÍMICOS 03 VECES POR SEMANA FECHAS SUJETAS A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE, DURANTE 02 SEMANAS) MANTENCIONES DE 9 BANOS 3 VECES POR SEMANA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 4 Unidad no definida SUCCIÓN DESECHOS FOSAS SÉPTICAS (04 VECES 12M3 POR RETIRO FECHAS SUJETAS A REQUERIMIENTO DEL CLIENTE , DURANTE 02 SEMANAS) LIMPIEZA FOSA 4 VECES, 12 M3 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Total Neto	$ 2.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.100
TOTAL OC	$ 2.487.100