1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1338-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-404-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-404-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 133763,61 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. Razón Social PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LIMITADA R.U.T. 77.637.890-9 Sucursal PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 3 Unidad ESTACION TRABAJO DE MADERA TIPO EJECUTIVA CON CUBIERTA DE FORMICA WENGUE Y CUERPOS EN MELAMINA COLOR CHOCOLATE OAK, CONSIDERANDO LOS TIRADORES METALICOS(MEDIDAS EN VISITA A TERRENO) Estaciones de trabajo: 2 ETPR-150/150 1 ETEJC-180/180 $ 234.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.019 $ 704.019

Total Neto	$ 704.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.764
TOTAL OC	$ 837.783