1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1343-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 134//001//ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-214-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-214-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000011477092152204003000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 7867,9 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROKADICA Razón Social Servicios Generales Gabriela Muñoz Cortés R.U.T. 76.693.988-0 Sucursal ROKADICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 5 Unidad PEGAMENTO ACERO LIQUIDO 14600 O EQUIVALENTE. ACERO LIQUIDO44-2C 28,5GR  VERSACHEM $ 2.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.410 $ 14.410 39121522 Contactos eléctricos 5 Unidad LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO, RAPIDA EVAPORACIÓN 220ML, LC-8 O EQUIVALENTE. LIMPIA CONTACTOS ELECTRICO, RAPIDA EVAPORACIÓN 220ML, LOCTITE $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 41.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.868
TOTAL OC	$ 49.278