1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1354-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SOL 36/2010 ADQ. MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 6822,52 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 18 Unidad lavalozas quix 500 cc lavalozas quix 500 cc $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 31211901 Paños para herramientas 20 Unidad PAÑO SPONGUI PAÑO SPONGUI $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LIMPIA PISOS FLOTANTE 900 CC. LIMPIA PISOS FLOTANTE 900 CC. $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.194 $ 7.194 12191601 Solventes de alcohol 6 Litro ALCOHOL GEL PARA MANOS ALCOHOL GEL PARA MANOS $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.594 $ 9.594

Total Neto	$ 35.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.823
TOTAL OC	$ 42.731