1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1358-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-470-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-470-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 15906,04 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANGINI HNOS Razón Social MANGINI HNOS R.U.T. 81.857.200-K Sucursal MANGINI HNOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 2 Metro Lineal Soldadura Soldadura $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 50 Litro DILUYENTE SINTETICO DILUYENTE SINTETICO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250 31211906 Rodillos de pintar 8 Unidad RODILLO CHIPORRO N° 8 RODILLO CHIPORRO N° 8 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.744 40142110 Tubería de cobre 1 Unidad UNION AMERICANA 1" COBRE UNION AMERICANA 1" COBRE $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 83.716
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.906
TOTAL OC	$ 99.622