1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1359-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-470-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-470-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 88958,38 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 163500094 Razón Social JUAN MARCOS SANCHEZ BARAHONA R.U.T. 16.350.009-4 Sucursal 163500094 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121605 Marcos de Pozo con tapas del registro 3 Unidad MODULO CAMARA REGISTRO. 600MMX0,3MT MODULO CAMARA REGISTRO. 600MMX0,3MT $ 11.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.444 $ 33.444 40141610 Válvulas de flotador 1 Unidad FLOTADOR 32MM FLOTADOR 32MM $ 19.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.308 $ 19.308 31211505 Pinturas aceitosas 7 Tineta TINETAS DE OLEO OPACO COLOR ARENA TINETAS DE OLEO OPACO COLOR ARENA $ 59.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.450 $ 415.450

Total Neto	$ 468.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.958
TOTAL OC	$ 557.160