1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1395-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-1084-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPUESTO PARA RAMPLA DE CAMION Proveniente de Licitación 3145-1084-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 8376,34 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163103 Conector de remolque A 000 429 87 30 / 91 3 Unidad Conector de remolque A 000 429 87 30 / 91 MANOS DE ACOPLE $ 7.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630 25172901 Iluminación exterior para auto A 688 544 72 03 /94 2 Unidad Iluminación exterior para auto A 688 544 72 03 /94 FOCOS TRASEROS (FRENO-VIRAJE-POSICIÓN) $ 3.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.746 $ 6.746 25172901 Iluminación exterior para auto A 331 826 73 47/94 10 Unidad Iluminación exterior para auto A 331 826 73 47/94 FOCOS DE TROCHA $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.710 $ 15.710

Total Neto	$ 44.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.376
TOTAL OC	$ 52.462