1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1432-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 102 A.B. 4 - ADQUISICIÓN MAT. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 30999,45 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 15 Caja DETERGENTE POLVO DRIVE MATIC BOLSA 6 KG. DETERGENTE POLVO DRIVE MATIC BOLSA 6 KG. $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.105 $ 147.105 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLSA BASURA 80 X 110 C. 10 UNID. BOLSA BASURA 80 X 110 C. 10 UNID. $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050

Total Neto	$ 163.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.999
TOTAL OC	$ 194.154