1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1435-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra S/A 126 IBA vales reposición agua purificada 20LT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 8830,25 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN “LA EMPRESA CONTRATADA AL MOMENTO DE FACTURAR, DEBERAN REMITIR VÍA MAIL UNA COPIA DE DICHA FACTURA, MIENTRAS HACE LLEGAR LA FACTURA ORIGINAL A SU DESTINO FINAL” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YAKU Razón Social PEREZ Y MORA LIMITADA R.U.T. 76.086.332-7 Sucursal YAKU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 55 Unidad no definida vales reposición agua purificada 20 litros retirados desde bodega de empresa. vales reposición agua purificada 20 litros retirados desde bodega de empresa. $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.475 $ 46.475

Total Neto	$ 46.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.830
TOTAL OC	$ 55.305