1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1447-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SA 491 GBA UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 208600,3236 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 60   (69624) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES 71661 (69624) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680 47131602 2239-7-LP12 Traperos 70   (69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM 71717 (69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.100 $ 93.100 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDAD 600   (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES 210041 (210041) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 X 55 PAQUETE 20 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 100   (211308) DESINFECTANTE IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308 (211308) DESINFECTANTE IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.700 $ 111.700 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 40   (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.240 $ 136.240 47121803 2239-7-LP12 Escobas de goma 4   (813012) BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES 818012 (813012) BARRE AGUA VILEDA CON MANGO 12 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 39.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.932 $ 157.932 10191509 2239-7-LP12 Insecticidas 40   (813282) INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL CUCARACHAS 360 ML 818282 (813282) INSECTICIDA SAPOLIO AEROSOL CUCARACHAS 360 ML; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 80   (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML 818442 (813442) LIMPIAVIDRIO SAPOLIO GATILLO 670 ML; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 1.131.852
Descuento	$ 33.956
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.306.496