1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1460-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-420-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-420-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 3963586,77 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Contratista Intyvermar Razón Social NELSON ANDRES ACUNA SANCHEZ R.U.T. 12.835.990-7 Sucursal Empresa Contratista Intyvermar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad OBRA VENDIDA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE VIVIENDAS FISCALES DE OFICIALES Y PERSONAL DEL CUADRO PERMANENTE DE LA Ira. BRIGADA AEREA, BASES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN DCTOS. ADJUNTOS.-   $ 20.860.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.860.983 $ 20.860.983

Total Neto	$ 20.860.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.963.587
TOTAL OC	$ 24.824.570