1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1461-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-456-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-456-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UCN - Sede Coquimbo Razón Social UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE R.U.T. 81.518.400-9 Sucursal UCN - Sede Coquimbo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Unidad ESTUDIO MECANICA DE SUELO CON CONFECCION DE CALICATAS CONSIDERANDO LA EJECUCION DE OBTENCION DE MUESTRAS (PROTOCOLO DEL TRABAJO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO)PARA ENSAYOS DE LABORATORIO CON PRESENTACION DE INFORME FINAL (COT. 078/010)   $ 3.831.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.831.576 $ 3.831.576

Total Neto	$ 3.831.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.831.576

Justificación de exención de impuesto