1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1472-OC06 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-1170-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO DE REDES DE COLECTORES.- Proveniente de Licitación 3145-1170-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Pozo Almonte Impuesto 114076 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO RICARDO VERA CONTRERAS R.U.T. 11.840.296-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad Uniones Hidráulicas UNIONES GEBAULT COMPLETAS DE 200 MM. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 30111601 Cemento 2 Saco Cemento CEMENTO $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 31231313 Tubería de plástico 14 Tira Tubería de plástico TUBOS PVC COLECTOR C-6 DE 200 MM. $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000

Total Neto	$ 600.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 114.076
TOTAL OC	$ 714.476