1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1497-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SA 182 GBA ARTÍCULOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 73283,5776 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL R.U.T. 9.325.527-5 Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 24   (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209 (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.840 $ 36.840 47131602 2239-7-LP12 Traperos 12   (69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM 71717 (69680) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODÓN DOBLE OJAL 47 X 50 CM; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 4   (813349) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR RECARGA 12 UNIDADES 818349 (813349) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR RECARGA 12 UNIDADES; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.824 $ 61.824 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 36   (864113) SHAMPOO PARA AUTO SONAX FRASCO 1 LT UNIDAD 874229 (864113) SHAMPOO PARA AUTO SONAX FRASCO 1 LT UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.868 $ 77.868 0 2239-7-LP12 SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 4   (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS 990112 (975112) SILICONA KIT AEROSOL 480 CC CAJA DE 12 FRASCOS; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 36   (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.540 $ 81.540

Total Neto	$ 397.632
Descuento	$ 11.929
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.284
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 458.987