1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-150-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-94-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIONES DE BIDONES DE AGUA PARA GPO. N°2. Proveniente de Licitación 3145-94-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 23954,25 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MELO Y OLIVARES LTDA R.U.T. 78.841.960-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua Purificada de 20 lts. 75 Bidón Agua Purificada de 20 lts. BIDONES DE AGUA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.075 $ 126.075

Total Neto	$ 126.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.954
TOTAL OC	$ 150.029