1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1524-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 005-003//002//SA 31 EQUIPOS DE APOYO, DESDE 3145-275-L118 G3. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-275-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 20244,31 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEOEQUIPOS S.A. Razón Social GEOEQUIPOS SA R.U.T. 88.901.300-1 Sucursal GEOEQUIPOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121503 Maletas individuales 1 Unidad MALETA PELICAN 1450 CON INTERIOR DE ESPUMA MALETA PELICAN 1500 $ 106.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.549 $ 106.549

Total Neto	$ 106.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.244
TOTAL OC	$ 126.793