1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1636-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 175 GM, ADQUISICION ELEMENTOS MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 8125,92 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Control Syste - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA CONTROL SYSTEMS LTDA R.U.T. 77.241.940-6 Sucursal Comercializadora Control Syste - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142002 Mangueras para aire 44 Metro Lineal MANGUERA POLIURETANO 8 MM TUBING DE POLIURETANO DE 8 MM $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.768 $ 42.768

Total Neto	$ 42.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.126
TOTAL OC	$ 50.894