1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1644-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 200-000-000//001//101_PAPEL HIGIÉNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 1631112 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 1200   (69244 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS UNIDAD 71281 (69244) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760.000 $ 8.760.000

Total Neto	$ 8.760.000
Descuento	$ 175.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.631.112
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.215.912