1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1649-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-759-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-759-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 50324,16 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS CHILE S.A. Razón Social MADERAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.539.680-2 Sucursal MADERAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tineta TINETAS DE ESMALTE AL AGUA COLOR ARENA DE PRIORIDAD AMANECER O EQUIVALENTE   $ 44.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.432 $ 132.432 31211501 Pinturas al esmalte 3 Tineta TINETA DE ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL DE PRIORIDAD AMANECER O EQUIVALENTE   $ 44.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.432 $ 132.432

Total Neto	$ 264.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.324
TOTAL OC	$ 315.188