1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-169-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 21 A.B. N° 4 - ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 5649,84 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 6 Unidad FELPUDO LIMPIA PIES MEDIANO FELPUDO LIMPIA PIES MEDIANO $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad BASURERO PLASTICO MEDIANO CON TAPA BASURERO PLASTICO MEDIANO CON TAPA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 2 kilogramo SODA CAUSTICA SODA CAUSTICA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 47131831 Ácido muriático 9 Litro ACIDO MURIATICO ACIDO MURIATICO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 11121802 Algodón 3 Paquete ALGODON PRENSADO ALGODON PRENSADO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898 10191506 Raticidas 1 Paquete VENENO PARA RATONES KLERAT VENENO PARA RATONES KLERAT $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108 $ 1.108

Total Neto	$ 29.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.650
TOTAL OC	$ 35.386