1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1690-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 203 GM ADQUISICION MANTTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2010 Título Descripción DEL DESPACHO EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS PODRÁ SER REALIZADO LOS DÍAS MARTES Y JUEVES ENTRE 08:00 Y 11:00 HORAS (SOLAMENTE EN ESTE HORARIO) AL CUARTEL CAVANCHA, UBICADO EN DIEGO PORTALES 1605 IQUIQUE. FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA LOS PRODUCTOS DEBERÁN REMITIRSE A BASE AÉREA LOS CÓNDORES, SECTOR AEROPUERTO, IQUIQUE.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Control Syste - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA CONTROL SYSTEMS LTDA R.U.T. 77.241.940-6 Sucursal Comercializadora Control Syste - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151820 Manómetro 3 Unidad MANOMETRO 63 MM S/G 1/4 BR ABAJO 0+0.6 MANOMETRO 63 MM S/G 1/4 BR ABAJO 0+0.6 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625