1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1692-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-523-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-523-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 86344,17 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MITPONY Razón Social LUIS ALBERTO QUEZADA FUENTES R.U.T. 5.393.678-4 Sucursal MITPONY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION y REEMPLAZO DE REPUESTOS A VEHICULO DE CARGA MARCA HYUNDAI, MODELO PORTER 2,5 AÑO 2004, ESTE SERVICIO COMPRENDERA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, RADIADOR Y TERMOSTATO Y LOS INSUMOS AUTOMOTRICES QUE DERIVEN DE ESTOS.   $ 454.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.443 $ 454.443

Total Neto	$ 454.443
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.344
TOTAL OC	$ 540.787