1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1702-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-1333-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CASINO SSOO PICA Proveniente de Licitación 3145-1333-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Pozo Almonte Impuesto 18164 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103301 DE 1/2 DE ALUMINIO 100 Unidad DE 1/2 DE ALUMINIO OJETILLOS DE 1/2 ALUMINIO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 13111010 POLIAMIDA 5000 YARDAS 2 Cono POLIAMIDA 5000 YARDAS CONOS DE HILO DE NYLON POLIAMIDA DE 5000 YARDAS COLOR BLANCO. $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 11162126 HUINCHA DE MOCHILA ROLLO COLOR BLANCO DE 100 METROS 1 Rollo HUINCHA DE MOCHILA ROLLO COLOR BLANCO DE 100 METROS HUINCHA DE MOCHILA COLOR BLANCO (98 MT C/U APROX.) $ 37.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600 53141507 BROCHES GRANDES 100 Unidad BROCHES GRANDES BROCHES GRANDES $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 95.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.164
TOTAL OC	$ 113.764