1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1705-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-491-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-491-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 6555 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILKSCREEN SA Razón Social PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS S A R.U.T. 96.982.940-1 Sucursal SILKSCREEN SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111814 Formularios o libros de impuestos 15 Talonario BOLETIN DE INGRESO 50 X 3 ORIGINAL BLANCO Y DOS COPIAS, PRIMERA COPIA VERDE SEGUNDA COPIA AMARILLA, ORIGINAL Y PRIMERA COPIA PREPICADA, SEGUNDA COPIA FIJA, FOLIADOS, DE 16,2CM DE ANCHO POR 21 CM DE LARGO, DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 34.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.555
TOTAL OC	$ 41.055