1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-171-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 260//001//SA N°2 ADQ. EPP GOB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020260000000044199012152204999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 30495,76 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASABERMEJA LTDA. Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES CASABERMEJA LIMITADA R.U.T. 76.417.098-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASABERMEJA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181901 Protectores de oídos 2 Unidad TAPONES DE OIDO INTERNO TRX 100 UND. EN CAJA INDIVIDUALES VERDE.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 46181901 Protectores de oídos 12 Unidad PROTECTOR DE OIDO EXTERNO AURICULARES TACTICOS ANTIRUIDO Y PARA TRABAJOS EN CERCANIAS DE AEROPUERTO. ADJUNTO FOTO REFERENCIA.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.504
IVA  19  %	$ 30.496
TOTAL OC	$ 191.000