1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1716-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-822-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-822-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 15715,66 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RONALD Razón Social COMERCIAL CPD LIMITADA R.U.T. 77.655.930-K Sucursal RONALD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161504 Filtros de aceite 2 Unidad FILTRO DE ACEITE WF 2075 AGUA   $ 9.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.644 $ 19.644 40161504 Filtros de aceite 6 Unidad FILTRO DE ACEITE LF 3620   $ 6.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.454 $ 41.454 40161504 Filtros de aceite 4 Unidad FILTRO DE ACEITE WF 2071 AGUA   $ 5.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.616 $ 21.616

Total Neto	$ 82.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.716
TOTAL OC	$ 98.430