1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-173-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-33-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-33-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 63807,13 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LIMITADA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 499 Unidad RECARGA DE AGUA PURIFICADA CUPONES BIDON DE 20 LTS. RETIRO EN LOCAL. VALES SIN FECHA DE VENCIMIENTO. CUPONES DE REPOSICION DE AGUA, VALOR INDICADO ES NETO. $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.827 $ 335.827

Total Neto	$ 335.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.807
TOTAL OC	$ 399.634