1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1730-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-593-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-593-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOSDELNORTEEIRL Razón Social PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE, EMPRESA DE SERVICIOS E.I.R.L. R.U.T. 76.020.775-6 Sucursal SERVICIOSDELNORTEEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Unidad no definida SERVICIO DE SUCCION Y LIMPIEZA POR EL PERIODO DE 02 VECES AÑO 2013 A COORDINAR, DE CAMARAS DE FLUIDOS RETENEDORAS DE GRASA, COMPRENDE 03 CAMARAS DE 01 MT3 CADA UNA Servicio de succión $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200