1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1776-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SA_82_GM_EQ. FLUORESCENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Camiña Impuesto 63422 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI R.U.T. 78.645.100-0 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRI COS DARTEL IQUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 4 Unidad no definida EQUIPO FLUORESCENTE DBS 3X36W B/ELECTRÓNICO EQUIPO FLUORESCENTE DBS 3X36W B/ELECTRÓNICO $ 28.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.680 $ 114.680 39111501 Artefactos fluorescentes 16 Unidad no definida EQUIPO HERMET 2X36W ELEC POLIC PH EQUIPO HERMET 2X36W ELEC POLIC PH $ 13.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.120 $ 219.120

Total Neto	$ 333.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.422
TOTAL OC	$ 397.222