1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1788-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra S/A 214 G.B.S.(VV.FF. CARIQ.) REPARACION A BOMBAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-250-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna 3 Impuesto 218376,5 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RPM Ingeniería y Servicios EIRL Razón Social LIDO SCIARAFFIA AYARZA INGENIERIA Y SERVICIOS E.I. R.U.T. 76.019.684-3 Sucursal RPM Ingeniería y Servicios EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida TRABAJOS EN REPARACION A DOS UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS ELEVADORAS. MARCA PEDROLLO, TRIFASICA. TRABAJOS EN REPARACION A DOS UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS ELEVADORAS. MARCA PEDROLLO, TRIFASICA. $ 1.149.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.350 $ 1.149.350

Total Neto	$ 1.149.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.376
TOTAL OC	$ 1.367.726