1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1797-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-552-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-552-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 6014,26 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 163500094 Razón Social JUAN MARCOS SANCHEZ BARAHONA R.U.T. 16.350.009-4 Sucursal 163500094 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1000 Unidad TORNILLO SPACK DE 3 1/2"   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31201610 Colas 5 kilogramo COLA FRIA EXTRA FUERTE PROFESIONAL ENVASE DE KL.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 47131502 Paños de limpieza 3 kilogramo HUAIPE BLANCO   $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.204 $ 3.204

Total Neto	$ 31.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.014
TOTAL OC	$ 37.668