1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-181-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra 006//002//SERVICIO ASEO GRUPO SANIDAD DESDE 3145-22-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-22-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044247052152208001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 2562435 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guerrero Servicios Industriales y Seguridad Razón Social GUERRERO SERVICIOS INDUSTRIALES, E.I.R.L R.U.T. 76.836.212-2 Sucursal Guerrero Servicios Industriales y Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes SERVICIO DE ASEO POLICLÍNICO CAVANCHA Y ENFERMERÍA BASE AÉREA LOS CÓNDORES CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS Valor Neto Mensual $ 1.498.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.486.500 $ 13.486.500

Total Neto	$ 13.486.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.562.435
TOTAL OC	$ 16.048.935