1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1892-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-806-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-806-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 68806,6 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 6 Unidad TIRAS DE PERFIL CUADRADO 40X40X2 mm   $ 11.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.926 $ 67.926 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 12 Unidad TIRAS DE PERFIL CANAL 100X50X2 mm   $ 14.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.664 $ 170.664 30102901 Pilares de cemento u hormigón 350 Unidad BLOQUE CEMENTO LISO GRIS 9X19X39   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.550 $ 123.550

Total Neto	$ 362.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.807
TOTAL OC	$ 430.947