1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1904-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SOL 65/2011 GPO. 1 OTROS BIENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 40195,53781496 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROMA LIMITADA Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD COMERCIAL R.U.T. 77.329.260-4 Sucursal COMERCIAL ROMA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO (ABC) 10 KG EXTINTOR A BASE DE POLVO QUIMICO SECO (ABC) 10 KG $ 21.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.560 $ 211.555

Total Neto	$ 211.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.196
TOTAL OC	$ 251.751