1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1971-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-979-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-979-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEL INICIO TRABAJOS COORDINAR FECHA DE INICIO CON DON FERNANDO AREVALO 057-406026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTROL NORTE Razón Social HIGIENE Y SERVICIOS LTDA. R.U.T. 76.035.658-1 Sucursal CONTROL NORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad DESRATIZACION Y DESINFECCION DE 11 CABAÑAS Y PERGOLA EN SECTOR PLAYA VICENTE MENA UBICADA EN BASE AEREA LOS CONDORES, DE LA CIUDAD DE IQUIQUE,SECTOR AEROPUERTO   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500