1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1972-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-661-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-661-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 154610,391 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 20 Unidad PINO CEPILLADO 1X3   $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.740 $ 18.748 11121603 Troncos 540 Unidad PINO CEPILLADO DE 1X4   $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.060 $ 669.055 11101712 Aleación ferrosa 50 Tira FIERRO PLANO 20X1MM   $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.950 $ 125.937

Total Neto	$ 813.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.610
TOTAL OC	$ 968.349