1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1982-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-985-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-985-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 116235,16 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO AVDA. ARTURO PRAT 2740, IQUIQUE( CLUB DE TENIS DE OFICIALES FACH) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodolfo Arévalo Orellana Razón Social RODOLFO ANTONIO AREVALO ORELLANA R.U.T. 5.523.741-7 Sucursal Rodolfo Arévalo Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111808 Arcilla común 4 Tonelada ARCILLA ROJA   $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.428 $ 571.428 49181514 Tiza para taco de billar 4 Saco TIZA   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 611.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.235
TOTAL OC	$ 727.999