1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-83-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-83-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 6730,37 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comnorte Razón Social FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CONTRERAS E.I.R.L. R.U.T. 76.383.230-9 Sucursal Comnorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad MALLA ACMA GALV. 2X3 MT (O EQUIV.) MALLA ACMA GALV. 2X3 MT (O EQUIV.) $ 22.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.167 $ 22.167 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 1" BROCHAS DE 1" $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 31211505 Pinturas aceitosas 1 Tarro PINTURA ANTICORROSIVO 1/4 G. CAFE PINTURA ANTICORROSIVO 1/4 G. CAFE $ 3.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.161 $ 3.161 23171515 Electrodos para soldar 2 kilogramo ELECTRODO 6011 3/32 ELECTRODO 6011 3/32 $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.794 $ 3.794 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.545 $ 5.545

Total Neto	$ 35.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.730
TOTAL OC	$ 42.153