1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-1990-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-944-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-944-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 21458,79 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIEGO PORTALES 1605,IQUIQUE ( BIENESTAR SOCIAL FACH) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS CHILE S.A. Razón Social MADERAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.539.680-2 Sucursal MADERAS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 21 Unidad PLANCHA FIBROCEMENTO PERMANIT LISA 4 MM   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.118 $ 104.118 31162005 Clavos para tejados 3 kilogramo CLAVOS PARA TECHO CON GOLILLA DE NEOPRENO (PLANCHAS CUBIERTA)   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823

Total Neto	$ 112.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.459
TOTAL OC	$ 134.400