1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-201-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 001-001//002//SA-19 CENTRAL DE ADQ. DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-31-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020001001000044136112152201001001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 539942 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sector Centro Razón Social COMERCIAL AGUA PURA SPA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal Sector Centro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 2600 Bidón CUPONES DE RECARGA DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA . ENTREGA DE LAS RECARGAS EN BODEGAS DE COMPRADOR, BASE AÉREA LOS CÓNDORES SECTOR AEROPUERTO IQUIQUE CUPONES DE RECARGA DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA . ENTREGA DE LAS RECARGAS EN BODEGAS DE COMPRADOR, BASE AÉREA LOS CÓNDORES SECTOR AEROPUERTO IQUIQUE $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.841.800 $ 2.841.800

Total Neto	$ 2.841.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.942
TOTAL OC	$ 3.381.742