1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-204-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 210//001//SA 09 ADQUISICION ANTICORROSIVO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020210000000022544012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 10735,38 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTIHER Razón Social SERVICIOS GENERALES ARTIEHR LIMITADA R.U.T. 76.693.988-0 Sucursal ARTIHER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Galón ANTICORROSIVO NEGRO TRICOLOR ANTICORROSIVO NEGRO TRICOLOR $ 18.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.502 $ 56.502

Total Neto	$ 56.502
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.735
TOTAL OC	$ 67.237