1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-2041-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra S/A 233 GBS ADQ. DE BARANDAS TUBULAR ALUMINIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIEGO PORTALES 1605,IQUIQUE (BIENESTAR SOCIAL FACH) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventanas ORSAN Razón Social VENTANAS ALTO IQUIQUE LTDA R.U.T. 76.802.010-8 Sucursal Ventanas ORSAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102306 Perfiles de aluminio 3 Unidad BARANDAS EN TUBULAR 40 X 40 ALUMINIO TITANIO   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220