1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-2085-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-695-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-695-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna 3 Impuesto 43491 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. Razón Social PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LIMITADA R.U.T. 77.637.890-9 Sucursal PROVEEDORA Y SERVICIOS VIDAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112004 Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación 1 Unidad ESTACION COMPUESTA : 01 CUBIERTA TERMINACION CURVA 160X60, 01 CUBIERTA RECTA 115X60, 01 SET DE PATAS SOPORTE TUBULAR Y FALDON, 01 RACK PEDESTAL CAJONERA 2 CAJONES 1 KARDEX, 01 PAPELERO DE MADERA.   $ 228.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.900 $ 228.900

Total Neto	$ 228.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.491
TOTAL OC	$ 272.391