1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-213-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2019 Nombre de la Orden de Compra 006//002//SA 04, QUIMICO REVELADOR Y FIJADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000044165032152204005000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Policlinico Fach, av. Diego Portales N° 1605 Comuna Iquique Impuesto 57404,7 Dirección de Envío de la Factura Policlinico Fach, av. Diego Portales N° 1605 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.A. Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A R.U.T. 78.838.070-4 Sucursal Healthstore S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203708 Fijadores de revelado de película radiográfica médica 10 Caja FIJADOR AUTOMATICO PARA 38 LTS. PARA MAQUINA KODAK X-OMAT 2000 FIJADOR X-OMAT REPL RP AUTOMATICO PARA 38 LTS RX Médico $ 30.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.130 $ 302.130

Total Neto	$ 302.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.405
TOTAL OC	$ 359.535