1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-2257-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 192 GBA ADQ. DE TABIQUES PARA SEPARAR DUCHAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición producto de una licitación privada declarada desierta sin oferente (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 269800 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventanas ORSAN Razón Social VENTANAS ALTO IQUIQUE LTDA R.U.T. 76.802.010-8 Sucursal Ventanas ORSAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 13 Unidad SEPARACIONES DE DUCHA CON DOBLE JUNQUILLO Y POLICARBONATO,CONSIDERA 02 TIRAS DE TUBULAR PARA UNIONES(SEGUN DETALLE COTIZACION 4558 )   $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000 $ 1.495.000

Total Neto	$ 1.495.000
Descuento	$ 75.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.800