Orden de Compra. Nº3145-232-SE10 "S/A Nº30 GM ADQ. DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Iª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3145-232-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2010
Nombre de la Orden de Compra S/A Nº30 GM ADQ. DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Iª Brigada Aérea
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Iª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.023-1
Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
Comuna Iquique
Impuesto 16959,78
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIA PISOS FLOTANTE 900 CC. LIMPIA PISOS FLOTANTE 900 CC. $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500CC LIMPIA VIDRIO CON GATILLO 500CC $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945
47131830
Productos de limpieza de muebles5UnidadLUSTRA MUEBLE 500 CC LUSTRA MUEBLE 500 CC $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.195 $ 4.195
47131617
Mopas de polvo4UnidadMOPA 36" MANGO FIERRO MOPA 36" MANGO FIERRO $ 14.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.396 $ 58.396
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20UnidadPAÑO AMARILLO 45 X 45 PAÑO AMARILLO 45 X 45 $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
47131817
Protectores de automotores o de casa4FrascoSILICONA SPRAY SILICONA SPRAY $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196
Total Neto $ 89.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.960
TOTAL OC $ 106.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.