1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-256-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-38-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-38-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 158558,8 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AGUA PURA LIMITADA R.U.T. 76.192.402-8 Sucursal SOC.COM.AGUA PURA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1240 Bidón CUPÓN DE RECARGA DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA. RETIRO DEL BIDÓN DE AGUA EN BODEGAS DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE IQUIQUE. Contamos con bidones de 20 lts. de agua purificada,valor ofertado en Neto para ser retirado en nuestras Oficinas. $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.520 $ 834.520

Total Neto	$ 834.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.559
TOTAL OC	$ 993.079